รายละเอียดการจ่ายเงิน
ชื่อผู้รับเช็ค
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี/เช็ค
10590845
วันที่จ่ายเช็ค
26 มี.ค. 2569
จำนวนเงิน
3,317.00 บาท
ภาษี (หัก ณ ที่จ่าย)
31.00 บาท
เงินจ่ายสุทธิ
3,286.00 บาท
หมายเหตุ
ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2569