กลับ

รายละเอียดการจ่ายเงิน

ชื่อผู้รับเช็ค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรยา ซัพพลาย99
เลขที่บัญชี/เช็ค
10620451
วันที่จ่ายเช็ค
30 ต.ค. 2569
จำนวนเงิน
28,700.00 บาท
ภาษี (หัก ณ ที่จ่าย)
287.00 บาท
เงินจ่ายสุทธิ
28,413.00 บาท
หมายเหตุ
จ้างเหมารื้อปรับปรุงห้องเก็บของด้านหน้าห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 โดยรื้อและทาสีรองพื้น ทาสีจริง 50 ตร.ม. ติดตั้งประตูบานเลื่อนเป็นกระจกเงา หนา 5 มิล ขนาด 150x260 ซม. จำนวน 1 บาน และย้ายสายไฟพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ เดินรางร้อยท่อสายไฟ งานคอมพิวเตอร์

ดูรายการทั้งหมดของวันที่ 30 ต.ค. 2569